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공약 실천계획

시민과의 약속 공약 실천계획

부천시 재정운용 방향

  • 1) 재정확충을 위한 재원 확보 노력 강화
    • ◎ 공유재산 생산적 활용
    • ◎ 국·도비 등 외부재원 확보 노력
    • ◎ 주민참여예산제 개선
    • ◎ 지방세 징수 특별대책 수립 추진
    • ◎ 세외수입 징수 특별대책 수립 추진
    • ◎ 민간위탁사무의 적정성 여부 검토 및 원가분석을 통한 효율적 관리
    • ◎ 경상경비 절감
    • ◎ 건전재정을 위한 합리적이고 효율적인 지방채 운용
  • 2) 성과중심의 생산적 재원배분으로 투자효과 극대화
    • ◎ 성과중심의 재정운영시스템 강화
    • ◎ 사업추진 시 유사 정부사업 공모가능성 검토 선행
    • ◎ 지속가능한 개발과 환경생태의 조화를 이루는 도시조성 및 공원, 주차장 확보 등에 재원 우선 배분
  • 3) 균형수지원칙에 의한 계획재정 운영
    • ◎ 경직성 경비에 영향을 미치는 투자사업의 경영수지 분석 의무화
    • ◎ 대규모 재정소요가 수반되는 중장기 계획은 계획수립 단계에서 부터 재정소요 및 재원대책 제시 의무화
    • ◎ 지방재정영향평가, 중기재정계획, 투자심사 등 사전절차 이행 후 예산편성
  • 4) 건전재정 운용
    • ◎ 모든 사업은 원점(zero-base)에서 재검토하고, 사업의 효율성이 낮거나 타당성이 검증되지 않은 사업은 예산편성 제외

4년간 재정운영계획

(단위 : 백만원)

4년간 재정운영계획(구분, 2019년, 2020년, 2021년, 2022년, 총계)
구분 2019년 2020년 2021년 2022년 총계
①세입 2,030,784 2,007,077 2,304,848 2,064,267 8,406,976
  지방세수입 422,382 434,813 447,811 460,992 1,765,998
세외수입 357,325 365,948 619,698 353,590 1,696,561
  경상적세외수입 212,494 213,398 215,108 218,558 859,558
임시적세외수입 144,831 152,550 404,590 135,032 837,003
이전재원 897,724 936,800 1,006,189 1,016,637 3,857,350
  보통교부세 172,677 188,563 205,911 224,855 792,006
특별교부세 0 0 0 0 0
부동산교부세 5,500 5,674 5,854 6,040 23,068
조정교부금 등 135,430 142,578 160,874 171,694 610,576
국고보조금 430,213 438,569 453,202 440,729 1,762,713
균특보조금 13,787 16,268 33,601 30,111 93,767
기금보조금 21,682 21,249 20,135 20,371 83,437
시·도비보조금 118,435 123,899 126,612 122,837 491,783
보전수입등및내부거래 353,353 269,516 231,150 233,048 1,087,067
②경상지출 618,047 591,094 617,180 657,751 2,484,072
  행정운영경비 303,307 312,398 320,563 335,827 1,272,095
  인력운영비 250,562 259,600 267,736 277,107 1,055,005
기본경비 52,745 52,798 52,827 58,720 217,090
재무활동 124,436 114,920 131,447 132,584 503,387
  내부거래지출 67,143 60,530 76,036 77,082 280,791
보전지출 57,293 54,390 55,411 55,502 222,596
예비비 190,304 163,776 165,170 189,340 708,590
③투자가용재원 1,412,737 1,415,983 1,687,668 1,406,516 5,922,904
(①-②)
④사업수요 1,412,737 1,415,983 1,687,667 1,406,516 5,922,903
⑤부족재원 0 0 0 0 0
(④-③)
  지방채 0 0 0 0 0
(채무부담) 1 1 1 0 3
(민자) 265,238 723,911 791,112 199,808 1,980,069
(기타) 7,563 17,533 26,499 24,730 76,325
재정규모 2,030,784 2,007,077 2,304,848 2,064,267 8,406,976
(①+⑤)

분야별 예산배분 계획

(단위 : 백만원)

분야별 예산배분 계획(구분, 중기재정계획(2019년, 2020년, 2021년, 2022년), 합계)
구분 중기재정계획 합계
2019년 2020년 2021년 2022년
2,030,784 2,007,077 2,304,846 2,064,267 8,406,976
일반공공행정 94,775 90,810 92,343 93,474 371,402
  입법및선거관리 2,304 2,329 2,340 2,351 9,324
지방행·제정지원 3,261 3,272 3,569 2,912 13,014
재정·금융 41,418 40,433 40,835 40,626 163,312
일반행정 47,792 44,776 45,599 47,585 185,752
공공질서및안전 57,357 63,107 60,063 61,186 241,713
  재난방재·민방위 57,357 63,107 60,063 61,186 241,713
교육 52,262 51,685 51,180 51,723 206,850
  유아및초중등교육 50,029 49,518 49,027 49,518 198,092
고등교육 112 0 0 0 112
평생·직업교육 2,121 2,167 2,153 2,205 8,646
문화및관광 133,138 118,657 140,041 137,524 529,360
  문화예술 95,671 72,084 56,308 57,099 281,162
관광 663 651 651 641 2,606
체육 35,734 44,842 82,002 78,704 241,282
문화재 1,030 1,040 1,040 1,040 4,150
문화및관광일반 40 40 40 40 160
환경보호 207,830 220,144 227,490 180,471 835,935
  상하수도·수질 80,017 111,187 112,041 63,519 366,764
폐기물 106,757 95,530 102,048 103,551 407,886
대기 20,186 13,218 13,192 13,192 59,788
환경보호일반 870 209 209 209 1,497
사회복지 664,891 671,117 686,556 693,014 2,715,578
  기초생활보장 120,377 119,123 121,387 121,053 481,940
취약계층지원 54,685 55,485 54,981 56,337 221,488
보육·가족및여성 251,064 247,781 251,064 253,975 1,003,884
노인·청소년 225,512 235,848 246,128 249,221 956,709
노동 6,951 6,673 6,683 6,113 26,420
보훈 6,300 6,205 6,311 6,313 25,129
사회복지일반 2 2 2 2 8
보건 33,609 33,550 32,221 32,308 131,688
  보건의료 31,046 30,983 29,650 29,734 121,413
식품의약안전 2,563 2,567 2,571 2,574 10,275
농림해양수산 9,693 9,746 9,824 9,897 39,160
  농업·농촌 9,693 9,746 9,824 9,897 39,160
산업·중소기업 20,594 19,809 19,919 19,794 80,116
  산업금융지원 6,797 6,900 7,000 7,100 27,797
산업기술지원 5,816 6,039 6,180 6,325 24,360
무역및투자유치 872 872 890 890 3,524
산업진흥·고도화 6,615 5,504 5,355 4,985 22,459
에너지및자원개발 483 483 483 483 1,932
산업·중소기업일반 11 11 11 11 44
수송및교통 141,309 144,255 127,690 163,778 577,032
  도로 35,725 48,140 31,458 66,058 181,381
도시철도 6,470 4,470 1,425 150 12,515
대중교통·물류등기타 99,114 91,645 94,807 97,570 383,136
국토및지역개발 155,749 138,484 404,874 116,650 815,757
  수자원 7,036 5,600 15,900 14,700 43,236
지역및도시 148,713 132,884 388,974 101,950 772,521
예비비 156,270 133,317 132,084 168,622 590,286
  예비비 156,270 133,317 132,084 168,622 590,286
기타 303,307 312,398 320,563 335,826 1,272,094
  기타 303,307 312,398 320,563 335,826 1,272,094